Addiko Bank d.d., Ljubljana - Revizijski pregled IS z vidika implementacije informacijske rešitve RIS4 (2014)

Pri naročniku smo izvedli notranjerevizijski pregled implementacije sistema RIS4, odnosa med naročnikom in izvajalcem ter upravljanje s spremembami. Pregledali smo:

  • pogodbeno dokumentacijo med naročnikom in izvajalcem;
  • učinkovitost procesa registracije delovnega časa in potnih nalogov;
  • namestitev sistem v produkcijsko okolje

Revizijski pregled smo izvedli po načrtu na podlagi smernic organizacije ISACA in sicer "ITAF Change Management Audit/Assurance Program" in "ITAF Identity Management Audit/Assurance Program". Za naročnika smo:

  • izdelali seznam dokumentacije, ki jo je bilo potrebno pregledati;
  • pregledali dokumentacijo
  • izdelali oceno tveganj za področje pregleda
  • izvedli intervjuje s predstavniki služb za človeške vire, informatiko in zunanjim ponudnikom sistema RIS4
  • s testi preverili učinkovitost sistemskih kontrol
  • izdelali poročilo z ugotovitvami in priporočili v angleškem jeziku in ga predstavili naročniku.
Addiko Bank d.d., Ljubljana - Revizijski pregled IS z vidika implementacije informacijske rešitve RIS4 (2014)

Spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se z vašim privoljenjem ob obisku strani shranijo v vaš brskalnik. Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki beležijo statistko obiskov spletne strani. Podatki, ki jih beležimo, niso osebni podatki in iz njih ni mogoče ugotoviti identitete naprave, iz katere dostopate do strani. S klikom na gumb "Se strinjam" izjavljate, da se strinjate z namestitvijo naših piškotkov. V kolikor se z namestitvijo ne strinjate, vas prosimo, da stran zapustite. Obvestilo o piškotkih.