Hranilnica LON d.d., Kranj - Notranje revizijski pregled IS plačilnega prometa (2014)

V okviru notranjerevizijskega pregleda smo pregledali naročnikov informacijski sistem na področju plačilnega prometa. Pregledali smo informacijsko infrastrukturo, ki podpira plačilni promet, pogodbena razmerja z izbranimi dobavitelji, procese naročnika na področju plačilnega prometa in zagotavljanja varovanja informacij ter realizacijo priporočil predhodnih revizij s področja plačilnega prometa. Pregled je vključeval:

  • vhod plačilnih nalogov v naročnikovo IT okolje po predaji iz elektronskega, mobilnega in telefonskega bančništva, bančnih poslovalnic in iz omrežja bankomatov,
  • plačilni sistem SWIFT,
  • plačilni sistem Target-RTGS,
  • plačilni sistem Žiro kliring-SEPA,
  • kartično poslovanje s podporo kartičnega centra Activa,
  • področje izmenjave e-računov,
  • poslovanje z omrežjem bankomatov,
  • pogodbe z izvajalci CIS (SWIFT), HRC (Hibis) in z Bankart.

V okviru pregleda smo za naročnika:

  • pregledali dokumentacijo
  • izvedli pregled po v naprej dogovorjenem načrtu
  • pripravili in predstavili osnutek revizijskih ugotovitev in priporočil
  • izdelali končno poročilo, skupaj s kratkim povzetkom za poslovodstvo
Hranilnica LON d.d., Kranj - Notranje revizijski pregled IS plačilnega prometa (2014)

Spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se z vašim privoljenjem ob obisku strani shranijo v vaš brskalnik. Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki beležijo statistko obiskov spletne strani. Podatki, ki jih beležimo, niso osebni podatki in iz njih ni mogoče ugotoviti identitete naprave, iz katere dostopate do strani. S klikom na gumb "Se strinjam" izjavljate, da se strinjate z namestitvijo naših piškotkov. V kolikor se z namestitvijo ne strinjate, vas prosimo, da stran zapustite. Obvestilo o piškotkih.